# Manual de uso de El Rey Babá

Edición 1.6.14 · Revisión 02/11/2026 · Windows 1.6.14 y demostración online · Datos de ejercicios ficticios

## 1. Qué es el sistema y qué versión estás usando

El Rey Babá es un punto de venta para registrar ventas, administrar artículos y existencias, trabajar con clientes y cuentas corrientes, controlar movimientos de caja y preparar compras. La aplicación de Windows guarda la información del comercio en esa computadora. Esta edición es independiente: no sincroniza automáticamente la base de tu comercio con la demostración ni con el centro de gestión del proveedor.

La demostración pública utiliza la misma interfaz de ventas y sus operaciones, con un comercio ficticio. No es una cuenta de producción ni una base compartida entre todos los visitantes. Cada prueba dispone de un espacio independiente. La demostración pública necesita conexión a internet; no guarda ventas sin conexión para enviarlas en otra sesión. Reiniciar tu demostración repone los ejemplos y borra los cambios de esa prueba. También puede terminar por inactividad o por su duración máxima. No uses la demostración para llevar las cuentas de un negocio real.

El centro privado del proveedor administra versiones, instaladores y licencias. No es una pantalla a la que deba acceder un cajero para vender. El manual y la demostración son públicos; las funciones del centro privado no forman parte de la prueba.

Los archivos de licencia, la instalación en Windows y la migración de respaldos Firebird de Abarrotes no se ejecutan desde la demostración online. La impresión física y el uso del portapapeles dependen del navegador, Windows y los permisos del equipo. Después de instalar o actualizar, comprobá la impresión y el portapapeles en tu computadora.

Esta edición 1.6.14 reúne caja fuerte con su ilustración animada, sencillo inicial opcional, configuración centralizada, permisos por empleado, cobros combinados y consulta del historial local. Conserva la corrección del importador de Abarrotes incluida en 1.6.9. La demo utiliza esta interfaz con datos ficticios y un simulador de Mercado Pago; la migración Firebird y la licencia por PC corresponden a Windows.

La edición 1.6.11 corrige el bloqueo de conexiones vacías al finalizar la importación de Abarrotes y muestra el avance de todas sus etapas. Conserva la ilustración de caja fuerte y la apertura opcional.

La edición 1.6.12 incorpora tickets abiertos separados por usuario y respaldados en la base local, controles de efectivo configurables y Pago de fiado configurable. Conserva los datos, la licencia y las correcciones de Abarrotes. La verificación del EXE en una PC física Windows sigue pendiente.

La edición 1.6.14 restaura F2 para cobrar sin imprimir y F1 para cobrar e imprimir dentro de Cobrar. Mercado Pago anuncia «Recibiste una transferencia de mil quinientos pesos», con el importe en palabras y sin remitente, al volumen máximo de la aplicación. El manual y la demostración incorporan también las rendiciones del administrador de 1.6.13.

## 2. Recorrido inicial de la demostración

Desde la portada, elegí Probar online y presioná Iniciar mi demostración. Esperá a que se prepare Almacén Aurora. La pantalla indicará DEMO y mostrará los datos del negocio ficticio. No necesitás enviar datos comerciales ni un respaldo propio para comenzar.

La carga inicial contiene 12 departamentos, 120 productos, 8 clientes ficticios, 4 proveedores, ventas de ejemplo, saldos y abonos, un pedido pendiente y botones de venta configurados. Hay artículos por unidad, artículos a granel con cantidades decimales, precios de mayoreo, existencias en cero y una existencia negativa. Los saldos de los clientes son casos distintos para practicar cobros y cuentas corrientes.

Para una primera venta buscá AUR-0001. Agregá dos unidades, abrí Cobrar, elegí efectivo, indicá un importe suficiente y confirmá una sola vez. Después consultá el historial y verificá el ticket. Para granel buscá AUR-0031: Maní tostado, con precio inicial de $ 9.000 por kg. Una cantidad de 0,250 kg equivale a 250 gramos y da $ 2.250 antes de cualquier cambio que hayas realizado.

Probá después el botón Armar sándwich. Elegí dos ingredientes. El pan siempre forma parte de la receta y los ingredientes elegidos descuentan las cantidades configuradas al cobrar. Finalmente abrí Clientes y consultá Cliente Demo 01 para practicar un abono ficticio.

El botón Reiniciar mi demo repone los datos originales después de pedir confirmación. Los cambios de otros visitantes no se modifican. Las pestañas abiertas en el mismo navegador comparten la sesión; no son dos negocios distintos. Para probar dos sesiones independientes utilizá navegadores diferentes o una ventana privada.

## 3. Instalación de Windows y primera apertura

Descargá el instalador de El Rey Babá que te entregue el proveedor. Cerrá la aplicación si está abierta. Ejecutá el archivo en el usuario de Windows que utilizará el sistema y seguí las pantallas del instalador. Al finalizar, abrí el acceso directo El Rey Babá.

En un equipo sin activar se mostrará el proceso de licencia. Una licencia identifica una computadora y un usuario de Windows. El procedimiento consiste en generar la solicitud del equipo, entregársela al proveedor, recibir el archivo de licencia emitido para ese equipo e importarlo desde la pantalla de activación. Una solicitud no es una licencia: no permite activar por sí sola.

No reutilices una licencia de otra computadora ni cambies sus datos a mano. Si el sistema indica que el archivo no corresponde al equipo, verificá que estés en la computadora y el usuario para los que se generó. Si no corresponde, pedí revisión al proveedor. El sistema no incluye una lista de claves intercambiables para activar instalaciones arbitrarias.

Después de activar una instalación nueva, creá la contraseña numérica del Administrador. Debe tener entre 5 y 12 números. Repetila exactamente. Esta contraseña permite ingresar al sistema local; no reemplaza el archivo de licencia ni es la contraseña de Windows. Guardala para las operaciones administrativas y para confirmar restauraciones que la soliciten.

La instalación nueva comienza sin el inventario del comercio. Primero configurá los datos del negocio, después cargá o importá artículos, revisá precios y existencias y realizá una venta controlada. Guardá una primera copia completa cuando hayas terminado la preparación.

## 4. Actualizar sin perder información

Actualizar significa reemplazar los archivos del programa conservando los datos del comercio. Antes de hacerlo, terminá o vaciá los tickets abiertos y guardá una copia completa. Cerrá el programa y ejecutá el nuevo instalador con el mismo usuario de Windows. No es necesario desinstalar previamente.

En Windows también podés entrar a Configuración y elegir Actualizar aplicación. Seleccioná Instalar actualización descargada, elegí el instalador de El Rey Babá que recibiste y confirmá. La aplicación guarda un respaldo y se cierra antes de abrir el instalador. Esta opción no descarga versiones automáticamente y no convierte un archivo cualquiera en una actualización válida.

El instalador conserva la ubicación de la base y la identidad utilizada para validar la licencia. Después de actualizar, abrí el programa y comprobá el nombre del comercio, un producto conocido, su existencia y la cuenta de un cliente. Revisá también una venta previa. Si algo no coincide, conservá la copia anterior y consultá antes de seguir cargando operaciones.

Si Windows indica que el programa sigue abierto, cerralo normalmente y reintentá. Si no responde, comprobá en el Administrador de tareas si quedó un proceso abierto. No ejecutes varios instaladores simultáneos. Un acceso directo roto no demuestra que los datos hayan desaparecido: evitá borrar carpetas de datos para solucionar un acceso directo.

La actualización 1.6.11 incorpora la ilustración de caja fuerte y conserva el importador de Abarrotes corregido en 1.6.9. El sencillo inicial sigue siendo opcional: no aparece una apertura obligatoria que impida vender. Después de instalar, comprobá la versión en la barra inferior y revisá una venta, el cierre y tus respaldos.

La edición 1.6.11 corrige el bloqueo al pasar de la conversión a la importación de Abarrotes. Revisá el catálogo antes de repetir un intento que haya mostrado un aviso.

## 5. Ingreso, usuarios y permisos

Seleccioná el usuario que va a trabajar e ingresá su contraseña. Verificá el nombre indicado en Le atiende antes de registrar movimientos: se utiliza para identificar quién realizó las operaciones. Cambiar el nombre visible de una persona no debe utilizarse para atribuir a otra sus operaciones anteriores.

Los accesos se administran en Configuración → Permisos y perfiles. Podés partir de Cajero, Encargado o Administrador delegado y ajustar cada permiso de ventas, clientes, productos, existencias, costos, compras, caja y configuración. Consultar inventario y ver costos son permisos distintos. Algunos procesos conservan controles adicionales; por ejemplo, las devoluciones de ventas vinculadas a Mercado Pago requieren Administrador. Revisá las opciones disponibles con la cuenta del empleado después de guardar.

Cuando una opción está oculta o muestra Sin permiso, verificá la cuenta activa y los permisos. No uses la contraseña del Administrador como una contraseña común para todo el personal. Antes de dejar la computadora a otra persona, salí o cambiá la sesión según corresponda.

La demostración inicia con acceso de prueba de Administrador para explorar la configuración. No debe interpretarse como el mecanismo de seguridad de una instalación comercial. Los usuarios de ejemplo y sus contraseñas son ficticios.

En la demo, Administrador y Cajero Demo comienzan con la contraseña ficticia 123456. Podés cambiar de usuario y probar los permisos dentro de tu demostración. Reiniciar mi demo recupera las cuentas de ejemplo. Estas credenciales no activan ni abren una instalación de Windows.

## 6. Pantalla de ventas y navegación

El encabezado muestra el nombre y logo del comercio. El menú superior permite abrir Ventas, Clientes, Productos, Inventario, Corte, Finanzas, Preventistas, Administración de personal y otras opciones disponibles. Configuración reúne los datos comerciales, botones, impresión, respaldos y actualizaciones.

El campo Código del producto recibe códigos del lector o escritos con el teclado. La tabla del ticket muestra los artículos agregados, cantidades, precios e importes. Revisá la línea seleccionada antes de cambiar cantidad, aplicar mayoreo o quitarla: esas acciones operan sobre la selección actual.

Un ticket abierto es una venta en preparación. Agregar un artículo no es lo mismo que cobrarlo. Los efectos definitivos de venta, cuenta corriente y stock se producen al confirmar la operación correspondiente. Los mensajes de validación indican qué falta antes de guardar.

Podés abrir otras pantallas desde el menú. Los cuadros de confirmación requieren aceptar o cancelar antes de seguir usando el fondo. Si un cuadro cubre una pantalla, cerrá ese cuadro con su propio botón o con Escape cuando corresponda; no hagas clic repetidamente en opciones que están detrás.

Caja fuerte se identifica con la ilustración de una caja metálica, billetes y una rueda animada. Abre los depósitos, retiros y movimientos permitidos a tu usuario. En la parte inferior puede aparecer el recuadro de sencillo inicial; es opcional y permite seguir usando el sistema mientras queda pendiente.

## 7. Atajos de teclado

Fuera del cuadro de cobro, F1 vuelve a Ventas y lleva el foco al campo de código. F2 abre Clientes. F3 abre Productos para preparar una carga. F4 abre Inventario en la sección de entrada. F6 inicia la creación de un ticket nuevo. F8 abre la salida o movimiento de caja. F10 abre la búsqueda de productos. F11 alterna el precio de mayoreo de la línea seleccionada cuando corresponde. F12 abre Cobrar si el total del ticket es mayor a cero.

Enter en el campo de código agrega el producto indicado cuando el código es válido. En una lista de búsqueda, usá las flechas para elegir un resultado y confirmá la selección indicada. Supr quita el artículo seleccionado cuando no estás escribiendo en un campo. Más y menos modifican la cantidad seleccionada en los contextos que permiten esa acción. Escape cierra o cancela el cuadro actual cuando está habilitado; en operaciones incompletas puede pedir confirmación.

Los atajos dependen del foco y los permisos. Si estás escribiendo un precio o una descripción, las teclas se interpretan como edición. Un cuadro de cobro puede usar teclas propias. En algunos portátiles necesitás Fn junto con la tecla de función. El navegador también puede reservar combinaciones: usá el botón visible si el atajo no llega al sistema.

Dentro de Cobrar, F2 confirma la venta sin imprimir y F1 confirma e imprime el ticket. También están los botones F2 - Cobrar y F1 - Cobrar e imprimir. Completá el medio y el total antes de confirmar una sola vez. Escape vuelve al ticket sin cobrar.

## 8. Buscar y agregar productos

Para un código exacto, ubicá el cursor en Código del producto, escaneá o escribí el código y presioná Enter. Comprobá que la descripción corresponda al artículo que entregás. Si no existe, verificá el código y el catálogo antes de crear un producto duplicado.

Para buscar por descripción, presioná Buscar productos o F10. Escribí una parte identificable del nombre o código, revisá los resultados y seleccioná el artículo correcto. No elijas solamente por una palabra genérica: agua, queso o galletitas pueden devolver distintas presentaciones.

En la edición actual, el buscador aprovecha más altura del área de ventas para mostrar más productos a la vez. El campo de búsqueda y los botones permanecen visibles; si hay más resultados que espacio, desplazá la lista. Usá las flechas para elegir y Enter o doble clic para agregar el resultado seleccionado. Escape cierra el buscador.

Un producto marcado Solo por código puede aparecer para consultar su precio, pero se agrega escribiendo o escaneando su código en la barra de ventas. Si no podés seleccionarlo, revisá esta configuración antes de crear otro artículo.

Al agregar, verificá cantidad, precio unitario e importe. Si seleccionaste otro artículo, quitá la línea incorrecta y agregá el correcto. Si tenés varias unidades del mismo artículo, modificá la cantidad de esa línea en lugar de crear productos nuevos.

Ejercicio: agregá Agua Clara 500 ml y un Alfajor Luna chocolate. Revisá que sean dos artículos diferentes. Cambiá la cantidad del agua a dos unidades y comprobá el nuevo total. Quitá el alfajor sin cobrar y verificá que ya no figure en el ticket.

## 9. Productos a granel

Un producto a granel trabaja con cantidades decimales de la unidad definida para su stock. Si el precio y el inventario están expresados en kg, ingresá kg: 0,050 equivale a 50 gramos; 0,250 a 250 gramos; 0,500 a medio kilo; 1,250 a un kilo y cuarto. No ingreses 250 si querés vender 250 gramos de un artículo cuyo precio es por kg.

Seleccioná el producto a granel y completá la cantidad en el cuadro que presenta el sistema. Verificá unidad, precio por unidad de peso, cantidad e importe calculado. Confirmá para agregarlo al ticket. Si cancelás, revisá que la cantidad no haya quedado agregada por error.

En Almacén Aurora, Maní tostado cuesta inicialmente $ 9.000 por kg. Para 250 gramos, la cuenta esperada es 9.000 × 0,250 = 2.250. Después de cobrar, su existencia debe bajar 0,250, no 250 ni una unidad completa.

La unidad del precio debe coincidir con la del costo, la existencia, las compras y los ingredientes de recetas. Configurar un producto como granel no conecta por sí solo una balanza física. No presupongas lectura automática de peso o compatibilidad con un equipo sin verificar la función correspondiente.

## 10. Cantidades, selección y errores antes de cobrar

Elegí la línea a modificar. Cambiá la cantidad con el control disponible o el atajo cuando corresponda. Revisá el importe de la línea y el total general después de cada cambio importante. En productos a granel conservá la escala decimal del peso.

Quitar artículo o Supr elimina la línea del ticket que todavía estás preparando. No es una devolución de una venta ya cobrada. Si la venta ya se confirmó, utilizá el historial y las acciones de devolución o cancelación que correspondan al estado del ticket.

No cobres un ticket solamente para vaciar la pantalla. Si el cliente desiste antes de pagar, quitá los artículos o cancelá la preparación. Si el sistema muestra un dato faltante, completalo o cancelá; no dupliques la operación en otra ventana mientras la anterior está esperando una respuesta.

## 11. Precio de venta, costo y ganancia

El costo es lo que te cuesta adquirir la unidad o kg del producto. El precio de venta es lo que cobrás por esa misma unidad. La ganancia sobre costo es un porcentaje aplicado al costo; no es el mismo concepto que el margen sobre el precio de venta.

Con costo de $ 1.000 y ganancia sobre costo del 34%, un cálculo directo da $ 1.340. La ganancia bruta es $ 340 y el margen sobre venta es aproximadamente 25,37%. Este cálculo no descuenta alquiler, salarios, servicios, impuestos ni otros gastos del negocio.

Cuando edites costos y precios, revisá el precio final mostrado antes de guardar. El redondeo y la lógica de actualización dependen de la operación utilizada. No presupongas que todas las pantallas redondean siempre al siguiente múltiplo de cien.

En los reportes, la ganancia estimada depende de los costos registrados. Un costo incorrecto produce una ganancia estimada incorrecta aunque el cobro sea correcto. El historial conserva información de las operaciones: cambiar un costo de producto no debe interpretarse como una reescritura automática de todas las ventas anteriores.

## 12. Mayoreo y promociones por cantidad

El precio de mayoreo se configura por producto y es distinto del precio minorista. También puede existir una cantidad de referencia para mayoreo. Para aplicar mayoreo a una línea, seleccioná el producto y usá Aplicar mayoreo o F11. Comprobá que tenga un precio de mayoreo válido y revisá el importe recalculado.

No confundas mayoreo con cantidad por bulto: el precio puede ser por unidad aunque el proveedor entregue un paquete de seis. Si configurás $ 1.100 de mayoreo para una unidad, seis unidades cuestan $ 6.600. No cargues el precio completo del paquete como si fuera el precio por unidad.

Las promociones por cantidad permiten definir condiciones para determinados artículos. Revisá producto, cantidad mínima, precio promocional, vigencia y estado activo. Una promoción vencida, desactivada o que no cumple su cantidad no debe darse por aplicada. Revisá la línea y el total antes de cobrar.

Ejercicio: buscá un artículo por unidad de Aurora y comprobá su precio minorista y de mayoreo. Aplicá F11 a esa línea y verificá el cambio. Volvé a minorista antes de continuar con el siguiente ejercicio.

## 13. Cobrar una venta

Antes de cobrar, revisá todos los artículos, cantidades, importes y el total. Presioná Cobrar o F12. Seleccioná la forma de pago y completá los datos que pide la pantalla. En efectivo, indicá cuánto entregó el cliente y verificá el vuelto. Si el monto no alcanza, completá el pago o elegí correctamente la modalidad que corresponda.

En una transferencia, comprobá el dinero por tu medio habitual antes de confirmar la venta como pagada. Registrar Transferencia por sí solo no comprueba que haya llegado el pago. Con el módulo de Mercado Pago podés vincular la cuenta del comercio y seleccionar el ingreso correspondiente; consultá el procedimiento del capítulo 52. Si no vinculaste una cuenta, verificá el pago por tu medio habitual. Las referencias escritas no reemplazan una comprobación del ingreso.

Si la pantalla permite dividir el pago, comprobá que la suma de los importes aplicados cubra el total y que el efectivo recibido y el vuelto sean correctos. No registres una venta pagada íntegramente en efectivo si una parte se adeuda: usá la modalidad de cuenta corriente correspondiente.

Confirmá una sola vez y esperá el resultado. Al terminar, verificá que la venta aparezca guardada y que el ticket se haya renovado o cerrado según el flujo. Si la respuesta es incierta, consultá el historial antes de repetirla. Una pantalla que tarda no demuestra por sí sola que la operación no se haya guardado.

El cobro permite los medios habilitados por el administrador: efectivo, transferencia, tarjeta y cuenta corriente. Elegí el medio antes de confirmar. Para combinar medios, indicá el primer importe y revisá el restante. El efectivo puede generar vuelto; la transferencia no. Consultá el capítulo 48 para los detalles.

Dentro de Cobrar, F2 confirma la venta sin imprimir y F1 confirma e imprime el ticket. También están los botones F2 - Cobrar y F1 - Cobrar e imprimir. Completá el medio y el total antes de confirmar una sola vez. Escape vuelve al ticket sin cobrar.

## 14. Varios tickets y ventas pendientes

Los tickets abiertos permiten preparar más de una venta. Usá Nuevo ticket o F6, asigná la identificación que solicite el sistema y verificá cuál está seleccionado. Antes de agregar un artículo o cobrar, comprobá que estés en el ticket del cliente correcto.

Una venta pendiente es una preparación guardada para recuperar después. Guardarla como pendiente no equivale a cobrarla. Usá una etiqueta identificable, por ejemplo Pedido de prueba 05. Cuando la recuperes, revisá los artículos, cantidades y precios actuales antes de confirmar el cobro.

No utilices un ticket abierto como respaldo permanente del día. Terminá las ventas o guardá los pendientes por la función destinada a eso antes de actualizar, restaurar o migrar datos. Evitá repartir la misma venta entre dos tickets sin comprobar cómo se completará su pago.

La demo trae un pedido pendiente para practicar. Abrilo, verificá que corresponde a Cliente Demo 05, recuperalo y realizá el cobro ficticio. Consultá después el historial para comprobar que se registró una sola venta.

Desde 1.6.12, cada cuenta conserva sus propios tickets y cuál estaba activo. Se guardan dos copias en el navegador y un respaldo en la base local de esta PC. Al cerrar o cambiar de usuario, el programa confirma el guardado en la base local. Al volver a abrirlos se recuperan aunque cambie el puerto local del motor. No usa internet ni sincroniza carritos entre computadoras. Si otra ventana guardó cambios diferentes, se conservan como tickets recuperados para revisarlos. Los tickets compartidos anteriores se recuperan una sola vez con la cuenta administradora, sin borrar el original.

## 15. Historial, comprobantes y devoluciones

Abrí el historial de ventas y utilizá los filtros de búsqueda, fechas u operador disponibles. Seleccioná el ticket para ver su detalle: fecha, número, artículos, cantidades, precios, forma de pago, estado y cliente asociado cuando exista.

Si necesitás revisar un cobro, buscá el ticket antes de volver a vender los artículos. Para obtener otra copia del comprobante, utilizá la acción de impresión o generación de imagen del ticket seleccionado. Reimprimir no es registrar una nueva venta.

Una devolución se registra sobre una venta existente. Seleccioná el artículo y la cantidad devuelta, indicá el motivo y verificá el importe a devolver y el efecto sobre el inventario o la cuenta corriente. No devuelvas una cantidad mayor a la vendida o a la que quede pendiente de devolver.

La cancelación de un ticket es una operación distinta de quitar una línea antes de cobrar. Si se ofrece para ese estado y tu cuenta tiene acceso, revisá sus consecuencias antes de confirmar. No uses ajustes manuales de caja y stock como reemplazo de la devolución si necesitás conservar la relación con la venta original.

## 16. Impresión del ticket

Entrá a Configuración → Impresión. Elegí el ancho de papel compatible con la impresora: 58 mm u 80 mm. Configurá el tamaño de letra. En Cobrar, F1 confirma e imprime; F2 confirma sin imprimir. Para una venta ya guardada, podés abrirla en el historial y usar Imprimir copia sin volver a cobrarla.

En Datos y columnas visibles podés elegir mostrar dirección, teléfono, cajero, estado de la venta, precio unitario, importe por producto, formas de pago y vuelto, y mensaje final. Mostrar logo controla si se imprime el logo del comercio; la imagen se cambia en Comercio.

La vista previa debe mostrar el nombre, dirección, teléfono y mensaje que guardaste en Comercio. Los artículos de ejemplo de esa vista son ilustrativos; no registran una venta. Usá Imprimir prueba para revisar el resultado antes de trabajar con clientes.

En el cuadro de impresión del navegador o Windows, seleccioná la impresora correcta y el tamaño de papel. Si sale recortado, revisá ancho, escala y márgenes. Si aparecen encabezados del navegador o páginas extra, revisá esas opciones en el cuadro de impresión. La configuración del sistema no instala los controladores físicos de la impresora.

Un ticket generado por el sistema no debe presentarse como comprobante fiscal autorizado si no se ha implementado y habilitado la integración fiscal correspondiente. La demo imprime comprobantes de prueba sin validez comercial.

## 17. Comprobantes e imágenes para WhatsApp

Desde un comprobante, utilizá Descargar imagen para guardar el archivo o Copiar imagen para llevarlo al portapapeles. Copiar imagen y abrir WhatsApp intenta copiar la imagen y abrir el chat preparado. En Windows, la función está preparada para abrir WhatsApp Web en Chrome.

Cuando se abra el chat, comprobá el destinatario. Pegá la imagen con Ctrl+V y revisá el contenido antes de enviarla. Copiar y abrir el chat no significa que el mensaje ya se haya enviado. El envío final lo realiza la persona usuaria de WhatsApp.

Si no se puede copiar, descargá la imagen y adjuntala desde el chat. Si no se abre Chrome, verificá que esté instalado y que puedas abrir WhatsApp Web. Si ya se copió la imagen pero falló la apertura del chat, podés abrir WhatsApp manualmente y pegarla.

Los permisos del portapapeles y las ventanas emergentes pueden variar según el navegador. En la demostración pública no se abren chats ni se contacta a los clientes ficticios. Podés practicar la generación y descarga del comprobante.

## 18. Clientes y cuentas corrientes

Abrí Clientes para buscar una cuenta o crear una nueva. Registrá un nombre que identifique correctamente a la persona. Teléfono y dirección sirven para contacto y referencia; revisalos antes de compartir un comprobante. Las notas son observaciones internas. El límite de crédito expresa el monto permitido para esa cuenta según las reglas configuradas.

No crees una cuenta nueva cada vez que compra la misma persona. Buscá primero por nombre, identificación o teléfono. Revisá el saldo y los movimientos antes de modificar datos. Si dos personas tienen nombres parecidos, utilizá datos distintivos y evitá adjudicar compras a la cuenta incorrecta.

Para fiar una compra, seleccioná el cliente y la modalidad de cuenta corriente desde el flujo de venta o cuenta correspondiente. Comprobá el total, el importe pagado en ese momento si lo hay y lo que queda pendiente. Confirmá solamente si corresponde registrar esa deuda.

Una venta fiada genera deuda del cliente; un abono reduce esa deuda. El cobro de una cuenta anterior no es una segunda venta de los mismos productos. Registrar otra venta en efectivo para representar el abono duplicaría las ventas y podría descontar stock otra vez.

## 19. Registrar abonos y consultar saldos

Seleccioná al cliente correcto y abrí el detalle de su cuenta. Revisá el saldo actual y los movimientos. Elegí registrar el pago o abono, completá el importe, el medio y la referencia que correspondan y confirmá.

Después de guardar, comprobá que aparezca el movimiento y que el saldo se haya reducido en el importe esperado, considerando los intereses que correspondan. Si el saldo queda a favor del cliente, revisá que el importe ingresado sea correcto; no borres movimientos para forzar un número sin investigar la causa.

Ejemplo de la demo: Cliente Demo 01 comienza con un saldo de apertura de $ 5.000 y un abono ficticio de $ 1.000, por lo que su deuda inicial es $ 4.000. Un nuevo abono de prueba de $ 1.500 debería llevarla a $ 2.500 si no agregaste compras ni intereses.

Las correcciones administrativas de movimientos deben realizarse con las funciones autorizadas y un motivo identificable. Antes de eliminar o corregir una deuda, revisá a qué cliente, venta y fecha corresponde y conservá una copia si la operación es importante.

## 20. Interés diario en cuentas corrientes

El porcentaje diario no es un porcentaje mensual ni anual. Antes de usarlo, configurá la tasa correcta y comprobá las condiciones aplicables a la compra. Una tasa de 0 significa que no se aplica interés diario por esa condición.

El cálculo se realiza por períodos completos de 24 horas desde el momento correspondiente a la compra, no simplemente porque cambie la fecha del calendario. La compra conserva su condición registrada. Cambiar después la configuración de un cliente no debe suponerse como modificación retroactiva de todas sus deudas anteriores.

En una condición de interés compuesto, los períodos posteriores pueden calcular interés sobre el saldo que incluye intereses anteriores. Por ejemplo, $ 10.000 al 1% diario pasan a $ 10.100 después del primer período completo y a $ 10.201 después del segundo, si no hubo pagos ni devoluciones. Es un ejemplo matemático, no una tasa sugerida.

Revisá saldo principal, interés y movimientos en el detalle de la cuenta. Registrá el pago por su función; no modifiques el precio de los productos para simular un interés. Si se devuelve una compra, utilizá la devolución vinculada para que el cálculo pueda tratar correctamente la reversión correspondiente.

## 21. Crear y editar productos

Abrí Productos y prepará una ficha nueva. Código identifica al artículo y debe conservarse completo. Nombre describe el producto y su presentación. Departamento determina dónde se agrupa. Precio de costo, ganancia sobre costo y precio de venta deben utilizar la misma unidad. Existencia representa el stock; cantidad prevista indica el nivel objetivo para reposición.

Elegí el modo de venta por unidad o a granel. Si activás el uso de inventario, el sistema controla la existencia y descuenta cantidades al vender. Un servicio sin inventario no debe utilizarse como si fuera una mercadería física contada. Configurá mayoreo y su cantidad cuando corresponda.

Guardá y verificá la ficha desde la búsqueda. Probá un artículo de muestra antes de cargar muchos similares. Si el código ya existe, revisá el artículo encontrado: no cambies el código de otro producto solamente para reutilizarlo.

Cuando edites una ficha, comprobá qué campos querés cambiar. Una corrección de nombre no es una entrada de mercadería. Para cargar una compra o una recepción, utilizá la función de compras o entrada de inventario. Para corregir un conteo, utilizá el ajuste correspondiente y dejá un motivo.

## 22. Departamentos y organización

Los departamentos agrupan los productos, facilitan la búsqueda y ordenan reportes. Usá nombres claros y consistentes: Bebidas, Almacén o Limpieza, por ejemplo. Evitá crear nombres casi iguales que dividan innecesariamente el mismo grupo.

Desde la administración de departamentos podés crear y editar los grupos disponibles. Antes de eliminar uno, revisá qué productos tiene asociados y qué hará el sistema con ellos. Cambiar un nombre no convierte productos de una unidad a otra ni actualiza sus precios.

Para mover un producto, editá su departamento desde la ficha y guardá. Verificá después el filtro o listado. En la demo podés crear Departamento de práctica, mover un producto y comprobar el resultado. Reiniciar la demo lo elimina.

## 23. Inventario, entradas y ajustes

Inventario permite consultar existencias y registrar entradas o correcciones según la opción elegida. Una entrada aumenta la cantidad disponible; una salida o una venta la reduce. Un ajuste reemplaza o corrige el valor de acuerdo con la acción indicada por la pantalla.

Antes de confirmar, comprobá producto, unidad y cantidad. Si ingresan dos paquetes de seis unidades, son doce unidades cuando el stock del producto se maneja por unidad. Si entra mercadería a granel, expresá la cantidad en la misma unidad de peso que utiliza el producto.

La existencia negativa indica que el registro está por debajo de cero. Puede deberse a ventas sin una entrada previa, errores de carga u otras diferencias. No es un valor que deba borrarse sin investigar. La importación admite existencias negativas para conservar la situación del origen.

Cantidad prevista es un objetivo de reposición; no es una compra realizada ni una reserva de stock. Un producto puede tener existencia 10 y cantidad prevista 36. La diferencia ayuda a planificar, pero no significa que el sistema ya haya comprado 26.

## 24. Historial y conteo físico de inventario

Consultá los movimientos para revisar cómo llegó un producto a su existencia actual. Revisá fecha, tipo, operador, motivo, cantidad anterior, cambio y existencia resultante cuando estén disponibles. Una venta, entrada, ajuste y devolución tienen sentidos distintos.

Para un conteo físico, elegí el alcance o departamento, contá la mercadería real e ingresá la cantidad física en la unidad correcta. Revisá las diferencias antes de aplicar ajustes. No reemplaces el conteo por la cantidad prevista: una es medición de lo que hay y la otra es una meta de reposición.

Si se detectan faltantes o sobrantes, documentá la causa conocida y confirmá solamente los ajustes revisados. Después comprobá el inventario y el historial. Si otra persona está vendiendo mientras contás, considerá los movimientos realizados durante el conteo y atendé las advertencias de que el producto cambió.

## 25. Importar productos desde Excel o CSV

Prepará una planilla con una fila por producto y una fila de encabezados. Guardá los códigos como texto para conservar ceros iniciales y evitar notación científica. Se lee la primera hoja del archivo. Antes de trabajar con información comercial, guardá una copia completa del sistema.

Elegí Excel o CSV. Relacioná Código de barras con la columna que identifica al producto; Nombre con su descripción; Departamento con su grupo; Precio de costo, Ganancia sobre costo, Precio de venta, Stock actual y Cantidad prevista con las columnas correspondientes. No importar deja ese campo sin relacionar.

Para un Excel de inventario de Abarrotes, la relación esperada es Codigo → Código de barras; Descripcion → Nombre; Departamento → Departamento; Precio Costo → Precio de costo; Precio Venta → Precio de venta; Inventario → Stock actual; Inv. Minimo → Cantidad prevista. Revisá las selecciones aunque el sistema las detecte automáticamente.

Marcá qué querés hacer: Crear productos nuevos, Actualizar productos existentes, Actualizar precios y costos y Actualizar existencias. Importar stock reemplaza la existencia indicada: no suma una compra. Para productos existentes, una columna vacía o sin relacionar conserva los datos de ese campo según la opción y validación correspondiente.

Revisá filas leídas, listas, omitidas y con errores. Una fila nueva necesita datos obligatorios y un precio válido o un costo que permita calcularlo. Códigos repetidos, datos inválidos o precios incorrectos deben corregirse antes de confirmar. Costos y precios negativos no se aceptan; el stock sí puede ser negativo. Las cantidades de stock permiten hasta tres decimales y los importes se validan con su precisión admitida.

Guardá una configuración de columnas si vas a recibir archivos con el mismo formato. Confirmá solamente después de revisar la vista previa. Esperá el resumen de creados, actualizados y pendientes. Si quedó una respuesta incierta, reintentá las filas pendientes desde el mismo intento para evitar duplicar filas confirmadas. Verificá varios productos, sus precios y sus existencias en el catálogo después de importar.

## 26. Migración completa desde Abarrotes

Esta función está en la aplicación de Windows: Configuración → Copias de seguridad → Importar respaldo de Abarrotes. Cada cliente selecciona su propio respaldo completo .fbk compatible en su computadora. No necesita enviarlo al proveedor para una migración normal. Los respaldos de prueba usados al verificar el programa no se incluyen en el instalador.

En Abarrotes, buscá Configuración → Respaldo del sistema. Comprobá la carpeta de destino y la opción Realizar respaldo automático al salir del programa. Cerrá Abarrotes normalmente, esperá a que termine el respaldo e identificá el archivo más reciente por su fecha. Conservá el original.

Exportar la base de datos puede generar pdvdata.fdb con un catálogo preparado para otro comercio, sin las existencias, clientes ni ventas del negocio. Esa exportación no es el respaldo completo .fbk que espera este importador. No cambies .fdb por .fbk: renombrar no convierte el formato. Si el archivo no aparece en el selector, revisá su extensión y la carpeta, incluyendo Escritorio de OneDrive si allí se guardó.

Antes de migrar, cerrá los tickets abiertos y comprobá que elegiste el respaldo correcto del negocio. El sistema prepara una copia aislada, lee la información y muestra un resumen. La conversión puede tardar varios minutos con historiales grandes. No cierres el programa mientras trabaja.

Revisá los recuentos de productos, clientes, abonos y tickets históricos. La confirmación indica que se reemplazarán los datos actuales del negocio por los de Abarrotes. Antes de activar la migración, se guarda un respaldo completo del estado anterior. Los usuarios de El Rey Babá, la configuración comercial y la licencia de esa computadora se conservan.

Los productos, costos, precios, existencias y clientes pasan al uso diario. Los saldos actuales se registran como saldos de apertura. Las compras y abonos históricos no se vuelven a sumar o descontar para reconstruir la misma deuda, porque eso podría duplicarla.

El historial de Abarrotes queda como archivo consultable: tickets, artículos, abonos, movimientos de inventario y caja, y otros registros conservados. Las operaciones nuevas se registran desde entonces en El Rey Babá. No se convierten todas las ventas históricas en ventas actuales para los cortes de hoy.

Al terminar, compará productos, códigos, precios, existencias positivas, cero y negativas y los saldos de varios clientes. Abrí un ticket histórico y sus artículos. Guardá una copia completa de El Rey Babá. Si se informa que la migración falló antes de activarse, conservá el sistema anterior y el respaldo de origen; no borres datos manualmente.

La versión 1.6.9 corrigió la dependencia ICU que impedía preparar la base temporal; 1.6.10 conserva esa corrección y comprueba la integridad de las herramientas antes de convertir. Si aparece Could not find acceptable ICU library o una dependencia incompleta, actualizá o reinstalá el instalador completo de esta edición. No descargues DLL sueltas ni modifiques el respaldo. Un formato o esquema de Abarrotes diferente puede requerir revisión; el resumen de importación debe verificarse antes de activarlo.

En la edición 1.6.11 se corrige una espera indefinida al cerrar conexiones locales vacías entre la conversión y la aplicación de los datos. La pantalla muestra cada etapa: organización y verificación del historial, copia de seguridad, preparación de la nueva base e importación de productos, existencias y saldos. El número de registros procesados no significa por sí solo que la migración esté terminada. Esperá a que el programa vuelva a abrir con los datos importados y comprobá el catálogo y el historial.

Si una versión anterior mostró «El motor local no respondió a tiempo», aceptá el aviso y revisá primero Productos y el Historial de Abarrotes. No repitas una migración que ya quedó aplicada. Si no se cargaron los datos, conservá el respaldo original, cerrá El Rey Babá, instalá 1.6.11 o posterior sobre la instalación actual y volvé a importar el .fbk. Si vuelve a fallar, informá la etapa y el mensaje exacto; el registro local migration-error.log ayuda a identificar el paso. Antes de activar la base nueva, un fallo mantiene seleccionados los datos anteriores.

## 27. Consultar el historial de Abarrotes

En Windows, abrí Copias de seguridad → Historial de Abarrotes. Elegí Tickets, Artículos vendidos, Abonos, Movimientos de inventario, Clientes, Productos, Movimientos de caja u Operaciones. Los resultados se presentan por páginas.

Buscá por número o código según la sección. En Artículos vendidos, el filtro puede utilizar el número del ticket. El número de cliente permite localizar sus registros relacionados cuando esa sección los tiene. Desde un ticket usá Ver artículos para consultar sus líneas.

Estos registros conservan la información del sistema anterior. Consultarlos no genera nuevas ventas, no modifica el inventario actual ni vuelve a aplicar abonos a las cuentas. Los campos binarios que no se presentan como texto quedan conservados en el respaldo original incluido en las copias completas.

## 28. Preventistas y planificación de compras

Abrí Preventistas para administrar proveedores y preparar reposiciones. Registrá nombre del proveedor, persona de contacto, teléfono y notas. En la demo los teléfonos están vacíos para que no se contacte a personas reales.

Asociá cada producto con los proveedores que lo entregan. Un producto puede tener más de uno. Indicá la cantidad por bulto cuando la compra se hace por paquete y elegí el modo por bulto, por unidad o mixto según corresponda. La cantidad por bulto es una equivalencia de compra, no el precio de venta.

Revisá stock actual, cantidad prevista y pedidos pendientes antes de preparar la reposición. El pedido propuesto es una ayuda de planificación: comprobá presupuesto, presentación del proveedor y cantidades reales antes de confirmarlo.

Prepará el pedido, revisá sus líneas y guardalo. Guardar un pedido pendiente no aumenta el inventario. Si generás su texto o comprobante para compartirlo, revisá el destinatario y las cantidades antes del envío. En la demostración no se abren chats reales.

## 29. Recibir pedidos y registrar compras

Abrí el pedido que llegó y verificá el proveedor y sus productos. Indicá la cantidad efectivamente recibida de cada línea, no la que se había solicitado si llegó una cantidad distinta. Confirmar recepción suma esas unidades al inventario y actualiza lo pendiente del pedido.

Si la entrega es parcial, registrá sólo lo recibido. El pedido puede continuar parcial hasta completar o cancelar el resto según la función disponible. No vuelvas a cargar la misma recepción como una entrada independiente: duplicarías la existencia.

Al registrar una compra, revisá costo unitario, cantidades y proveedor. Si se registra un pago al proveedor, distinguí el importe comprado del efectivamente pagado. Una compra puede generar una deuda; un pago puede cancelar deuda anterior y no representar una nueva entrada de mercadería.

Después de guardar, verificá el inventario y el detalle de la compra o recepción. Si la respuesta fue incierta, revisá el pedido antes de repetir la confirmación. Las identificaciones de operación ayudan a evitar duplicados, pero no reemplazan la revisión de lo guardado.

## 30. Ofertas y combinaciones

Las ofertas permiten agrupar opciones de productos para vender una combinación. Abrí la administración de ofertas, definí un nombre, su estado activo y los grupos que la integran. Cada grupo establece una cantidad y los productos entre los que se puede elegir. La imagen es opcional.

Revisá que los productos estén activos y tengan los precios necesarios. En las ofertas que usan mayoreo, configurá ese precio en todos los artículos participantes. La selección del cliente debe cumplir las cantidades de los grupos; una elección incompleta no es una oferta terminada.

La demo incluye Merienda Aurora: elegí una bebida y un dulce entre las alternativas preparadas. Revisá los artículos que se agregan y los precios aplicados. Editar la oferta no es modificar todas las fichas de sus productos.

Si utilizás una combinación con precio específico y vigencia, revisá nombre, precio, fecha de inicio, fecha de fin y componentes. No confundas las opciones variables de una oferta con una receta de ingredientes: cada función descuenta stock según su propia composición.

## 31. Configurar botones de venta

Entrá a Configuración → Botones. Seleccioná un botón o elegí Agregar botón. Texto del botón es el nombre que verá quien vende. Función determina su comportamiento. Mostrar este botón en la venta controla si aparece. Un botón inactivo o sin configurar no debe ocupar espacio como una acción utilizable.

Función del sistema permite elegir Buscar productos, Aplicar mayoreo, Salida de caja, Quitar artículo o Abrir ofertas. Gastos tiene su propio botón fijo. Vender un producto vincula el botón a una ficha existente: al presionarlo agrega ese artículo, con su precio y comportamiento.

Producto con ingredientes crea una composición. Definí precio de venta, ingredientes incluidos siempre y, si corresponde, ingredientes elegibles. Para cada ingrediente indicá la cantidad que consume una venta. Cuántos ingredientes debe elegir establece el número de elecciones requerido. Se puede elegir dos veces el mismo ingrediente si el flujo lo permite.

Devolver seña de envase o cajón registra una devolución de dinero. Configurá el importe y, si corresponde, el producto que vuelve al inventario y la opción de restaurar stock. No se trata de una venta con ganancia.

Usá Mover antes y Mover después para ordenar. Quitar botón elimina esa configuración; no elimina automáticamente el producto del catálogo. Guardar botones confirma las modificaciones. Descartar cambios sin guardar vuelve a cargar la configuración guardada. Si otra sesión cambió los botones, recargá antes de guardar para no pisarla.

Pago de fiado es una función configurable del sistema. Podés cambiar su nombre, orden y visibilidad, desactivarlo o eliminarlo. Requiere el permiso Cobrar deudas. Elegí un cliente para reducir su deuda y registrar el cobro. Si administración desactiva Exigir cliente en Pago de fiado, también se permite registrar solo una entrada de efectivo sin modificar ninguna cuenta. No genera una venta ni mueve stock. Si la respuesta se pierde, reintentá el mismo pago; el identificador guardado evita cobrar dos veces.

## 32. Recetas e ingredientes: ejemplo completo

La demo trae Armar sándwich. Incluye siempre una unidad de Pan de sándwich. Pide elegir dos ingredientes entre los disponibles. Cada elección de fiambre o queso consume 0,050 kg, es decir 50 gramos, porque esos productos se manejan en kg.

Presioná el botón y elegí dos opciones. Al completar los ingredientes, la preparación se agrega automáticamente al ticket y el selector queda listo para armar otra. Si seleccionás dos veces el mismo queso, el consumo de ese queso será 0,100 kg. Cuando termines, presioná Terminar. Revisá el precio y la cantidad de preparaciones en el ticket antes de cobrar la venta ficticia.

Después de cobrar, consultá el inventario del pan y de los ingredientes elegidos. Debe haberse descontado una unidad de pan y las cantidades efectivas de cada ingrediente. El costo estimado de la preparación depende de los costos de esos componentes y sus cantidades.

Si cerrás el selector con una composición incompleta, esa preparación no se agrega. Las preparaciones que ya se agregaron quedan en el ticket; revisalas antes de cobrar. No agregues un producto independiente con el mismo nombre para simular la receta: se perdería el vínculo de consumo de ingredientes.

## 33. Devolución de seña de envase o cajón

Este botón devuelve al cliente un dinero que correspondía a una seña. No representa ingreso por mercadería vendida ni ganancia. Configurá por separado las señas que tengan importes diferentes.

Al utilizarlo, verificá el tipo de envase, la cantidad y el importe que se devuelve. Si está activada la restauración de inventario, comprobá que el producto vinculado sea realmente el envase o cajón que vuelve. No lo vincules a la bebida llena si lo que recibís es solamente el recipiente.

Confirmá la devolución y revisá el movimiento de salida de caja. Si el cliente también hace una compra, revisá ambos hechos para no restar dos veces el dinero. En Aurora el botón de ejemplo tiene una seña de $ 1.500 y un envase ficticio asociado.

## 34. Gastos, entradas y salidas de caja

Usá Registrar gasto para dejar constancia de un gasto del negocio. Completá el importe, la categoría o descripción que solicite el cuadro y un motivo suficientemente claro. Identificá qué se pagó; una nota como varios dificulta revisar el cierre.

Salida de caja registra dinero que sale físicamente por el motivo correspondiente. Una entrada registra dinero que ingresa sin ser necesariamente una venta. Un fondo de caja inicial, por ejemplo, no es ganancia por ventas.

No registres la misma operación a la vez como gasto y como salida si ambas afectan el efectivo de tu cierre. Revisá los conceptos que utiliza cada pantalla y el detalle del corte. Tampoco registres un abono de cliente como una entrada genérica si necesitás que reduzca su cuenta corriente.

Si te equivocaste, utilizá la acción administrativa de cancelación o corrección disponible y documentá el motivo. No borres movimientos sin revisar sus relaciones con gastos, proveedores o devoluciones.

Para guardar dinero en caja fuerte, utilizá Caja fuerte. Un depósito traslada efectivo del cajón a la caja fuerte y un retiro lo devuelve al cajón; no representan una venta ni un gasto. No dupliques esos traslados como salidas o entradas manuales.

## 35. Corte y conciliación de caja

Abrí Corte, seleccioná fecha, turno y cajero según corresponda y revisá el detalle del período. El efectivo esperado se construye con los movimientos registrados: ventas en efectivo, cobros de cuentas, entradas, salidas, devoluciones, gastos y pagos a proveedores que correspondan al flujo.

Contá el efectivo real de la caja e ingresá el contado. Compará la diferencia con el esperado. Una diferencia positiva indica un sobrante respecto del registro; una negativa indica un faltante. Investigá transferencias cargadas como efectivo, pagos no registrados, vueltas, gastos y movimientos duplicados antes de dar por explicado el resultado.

Revisá los gastos y notas del corte. Confirmá solamente después de comprobar fecha, turno, operador y monto. Si se necesita corregir un corte existente, usá la función administrativa disponible y conservá el motivo. No cambies la fecha de la computadora para hacer coincidir un cierre.

El efectivo esperado no equivale al total de ventas ni a la ganancia. Una transferencia puede formar parte de las ventas sin estar dentro del cajón; una entrada de fondo aumenta el cajón sin ser una venta.

El sencillo inicial se suma al efectivo esperado y aparece separado de las ventas. Los depósitos en caja fuerte reducen el efectivo esperado dentro del cajón; los retiros lo aumentan. Configuración → Cerrar mi caja muestra el resumen desde el último cierre. Contá únicamente el dinero del cajón y revisá por separado lo trasladado a caja fuerte. Al confirmar el cierre, comienza un nuevo ciclo en el que se puede registrar otro sencillo inicial.

## 36. Finanzas y reportes

Seleccioná el período que querés analizar y revisá qué incluye cada reporte. Las ventas muestran actividad comercial; la ganancia estimada utiliza costos registrados; los gastos y otros egresos tienen su clasificación. No confundas ingreso de dinero con venta ni compra de mercadería con consumo total del costo de lo vendido.

En gastos fijos y manuales, completá concepto, importe, fecha o período y la clasificación que corresponda. Verificá si el gasto es meramente informativo para el reporte o si también debe registrarse un pago efectivo mediante su función. Evitá duplicar el mismo gasto en dos módulos.

Usá el detalle por día y los filtros para investigar variaciones. Si un resultado parece incorrecto, revisá primero costos, fechas, formas de pago, devoluciones y operaciones repetidas. Los reportes dependen de la calidad de las cargas y no sustituyen una liquidación contable o fiscal externa.

## 37. Administración de personal

Desde Administración de personal podés gestionar cuentas, nombres visibles, contraseñas, estados y los permisos disponibles. Creá una cuenta por persona. No reutilices el nombre de alguien que ya tiene un historial para representar a otra persona.

Configurá las tareas, instrucciones y mensajes que correspondan a los turnos. Revisá día, turno, persona asignada, descripción, horario de aviso y productos de preparación cuando se soliciten. Las tareas de preparación necesitan identificar qué productos se preparan.

El historial permite revisar tareas registradas. Los parámetros de sueldo o valor del turno deben configurarse antes de interpretar los importes calculados. Leé la regla y el período que muestra la pantalla: el sistema no debe utilizarse para deducir acuerdos laborales que no fueron cargados.

Desactivar una cuenta evita su uso futuro según la función disponible; eliminarla o cambiar su nombre puede tener restricciones para conservar el historial. El Administrador debe permanecer accesible. Guardá los cambios y comprobá la lista antes de salir.

Las propinas se registran con el importe recibido y la cuenta del empleado que las carga. Para practicar, ingresá una propina ficticia, confirmá una sola vez y revisá el resumen de la persona. El Administrador puede consultar el saldo pendiente y registrar su entrega. Revisá el importe antes de confirmar: la entrega cancela las propinas pendientes de esa persona y conserva el registro. Una propina no reemplaza el cobro de una venta ni debe usarse como ajuste de inventario.

## 38. Personalizar el comercio

Entrá a Configuración → Comercio y ticket. Completá Nombre comercial, Dirección, Teléfono y Texto al final del ticket. Elegí una imagen PNG, JPG o WebP dentro del tamaño admitido por el selector. Usá una imagen simple y legible; para impresoras térmicas conviene alto contraste y fondo claro.

El logo comercial se utiliza en el encabezado de la aplicación y en los comprobantes. La opción de mostrarlo al imprimir se controla desde Impresión. Elegir una imagen en el formulario no reemplaza la necesidad de guardar los datos comerciales.

Presioná Guardar datos comerciales y esperá el mensaje de confirmación. Verificá el encabezado, el título de la ventana y la vista previa. Si no coincide, comprobá si guardaste el formulario y si estás viendo una ventana o una instalación diferente.

Quitar logo elimina la imagen comercial configurada después de guardar. No elimina las ventas ni cambia la licencia. En la demo podés personalizar libremente el comercio ficticio y reiniciarlo para recuperar Almacén Aurora.

## 39. Copias completas y restauración

Un respaldo guarda una copia de los datos. Una actualización cambia el programa. Una migración adapta datos de otro sistema. Son operaciones diferentes: descargar un instalador no guarda tus ventas, y copiar solamente el acceso directo no es respaldar la base.

En Windows, entrá a Configuración → Copias de seguridad y elegí Guardar copia completa. Seleccioná una ubicación y esperá a que termine. Conservá una copia fuera de la computadora, por ejemplo en un pendrive. Usá un nombre o carpeta que permita identificar fecha y comercio.

La extensión propia sigue siendo .reybackup. Las copias nuevas de Windows incluyen los datos actuales y, si migraste de Abarrotes, el archivo histórico y el respaldo original. No se cambia al formato .fbk para los respaldos propios. La restauración de Windows reconoce también las copias JSON anteriores de El Rey Babá compatibles con esa función.

Las copias automáticas locales conservan hasta 48 por hora y 14 diarias. Después de migrar, el historial inmutable de Abarrotes se guarda en una carpeta junto a esas copias para no repetir un archivo grande en todas. Si trasladás una copia automática, conservá también su carpeta histórica. Para transportar todo en un solo archivo, elegí Guardar copia completa.

Para restaurar, terminá los tickets abiertos, elegí Seleccionar copia y revisá el archivo y la fecha. La restauración reemplaza los datos actuales por los de la copia. Se prepara un estado nuevo y se guarda una copia de emergencia antes de activar el reemplazo. Confirmá solamente cuando identifiques el respaldo correcto.

Después de restaurar, comprobá productos, existencias, clientes, saldos y ventas. La licencia de la computadora se conserva: una copia de datos no es una licencia para activar otra computadora. No borres el estado anterior o los archivos de origen hasta revisar el resultado.

## 40. Respaldos en la demostración online

La demo permite practicar la descarga de una copia del comercio ficticio y la restauración compatible con su pantalla web. Esa copia describe tu prueba; no contiene operaciones de otros visitantes. No subas respaldos de negocios reales ni archivos con información personal a la demostración.

El almacenamiento automático local, la importación .fbk y los archivos históricos grandes de Windows son funciones de la aplicación instalada. La demostración no reproduce los cuadros nativos de Windows ni instala herramientas en tu computadora.

Si querés repetir un ejercicio sin guardar archivos, utilizá Reiniciar mi demo. Después verificá que reaparezcan los productos y saldos originales. La demo es temporal: descargá una copia ficticia sólo si necesitás practicar ese flujo, no para conservar información comercial.

## 41. Productos dados de baja y bajas de inventario

Dar de baja una ficha impide su uso habitual como producto activo según la función. No es lo mismo que registrar una pérdida de mercadería. Los artículos dados de baja conservan referencias necesarias para entender ventas anteriores.

Para mercadería rota, vencida o perdida, utilizá el módulo de bajas correspondiente. Indicá productos, cantidades y motivo. Revisá si el flujo requiere envío, revisión o aprobación antes del ajuste definitivo. Una solicitud pendiente no debe darse por descontada hasta comprobar su estado.

El Administrador puede revisar lo solicitado, las cantidades aprobadas o rechazadas y los motivos. Verificá después el inventario y el historial. No elimines el producto para ocultar una falta de stock: perderías la referencia operativa sin documentar la diferencia.

## 42. Trabajo sin conexión y recuperación

La aplicación de Windows vende sobre su motor y base locales; no necesita conectarse al centro del proveedor para cada venta ni para verificar diariamente una licencia definitiva válida. WhatsApp y otras acciones externas requieren la conectividad correspondiente.

La demostración online sí necesita conexión con su página y servidor. Una pestaña que sigue visible no garantiza que pueda guardar operaciones cuando se perdió Internet. Revisá los avisos de conexión y confirmación antes de repetir un cobro.

Si aparece una operación pendiente de recuperación, revisá su identificación y consultá el historial antes de reintentar. No cargues manualmente de nuevo la misma venta sin saber si la primera se confirmó. Al volver la conexión, verificá el resultado y las existencias.

## 43. Problemas frecuentes

No encuentro un producto: revisá código, descripción, departamento, estado activo y búsqueda. Si el código tenía ceros iniciales, comprobá que Excel no los haya quitado. No crees un duplicado hasta terminar esa revisión.

La importación deja todas las filas con error: verificá las relaciones de columnas. En particular, un producto nuevo necesita un precio válido o un costo utilizable; dejar Precio Venta y Precio Costo en No importar puede impedir su creación.

Los productos se cargaron sin existencia: revisá que Stock actual esté relacionado con Inventario y que la opción de actualizar existencias sea la correcta. No repitas todo sin comprobar si los productos ya existen y qué se actualizará.

El programa no abre después de cerrarlo: comprobá si quedó un proceso de El Rey Babá abierto. Cerrá normalmente o finalizá el proceso bloqueado antes de reabrir. Si persiste, conservá datos y respaldos y anotá la versión y el mensaje para soporte.

Un botón no aparece: revisá que esté activo, configurado, guardado y permitido para tu cuenta. Un botón con Sin configurar no se muestra como una acción disponible.

La receta descuenta demasiado: revisá la unidad del ingrediente y la cantidad configurada por venta. Para 50 gramos de un producto en kg se usa 0,050, no 50.

El ticket muestra otro nombre o logo: guardá los datos en Comercio y revisá qué ventana o instalación estás utilizando. La impresión tiene una opción de visibilidad del logo independiente de elegir la imagen.

No se abre WhatsApp: verificá navegador, Chrome en Windows, sesión de WhatsApp Web y permisos. Si la imagen se generó, descargala y adjuntala. En la demo no se abren chats reales.

El saldo no coincide: revisá cliente, compras fiadas, abonos, devoluciones, ajustes e intereses. Una fecha futura o una compra con otra tasa puede cambiar el análisis. No cambies importes al azar para hacer coincidir el total.

La demo volvió al inicio: puede haberse reiniciado o vencido. Entrá a Probar online para preparar otra prueba. La información comercial de una instalación Windows no depende de esta demo.

El respaldo de Abarrotes no aparece: verificá que sea el respaldo automático .fbk y que estés en la carpeta correcta. Un pdvdata.fdb exportado no se convierte cambiándole el nombre. Si aparece un error de ICU, instalá la edición 1.6.9 o posterior completa y conservá el archivo de origen.

Si una versión anterior mostró «El motor local no respondió a tiempo», aceptá el aviso y revisá primero Productos y el Historial de Abarrotes. No repitas una migración que ya quedó aplicada. Si no se cargaron los datos, conservá el respaldo original, cerrá El Rey Babá, instalá 1.6.11 o posterior sobre la instalación actual y volvé a importar el .fbk. Si vuelve a fallar, informá la etapa y el mensaje exacto; el registro local migration-error.log ayuda a identificar el paso. Antes de activar la base nueva, un fallo mantiene seleccionados los datos anteriores.

## 44. Lista de preparación de un negocio real

Instalá y activá en la computadora y usuario correctos. Creá y resguardá el acceso del Administrador. Completá Comercio y verificá nombre y logo. Configurá impresora y realizá una impresión de prueba.

Cargá departamentos y productos. Revisá unidades, granel, costos, precios, mayoreo, existencia y cantidad prevista. Si importaste, controlá muestras de distintos departamentos y productos con stock negativo o cero.

Configurá proveedores, equivalencias de bultos y objetivos de reposición. Creá los clientes y verificá saldos iniciales si migraste. Definí las cuentas de personal y permisos. Prepará los botones y recetas y comprobá el consumo de ingredientes.

Realizá ventas controladas en las modalidades que vas a usar. Revisá historial, devoluciones, efectivo, transferencias, cuentas corrientes y corte. Guardá una copia completa antes de comenzar con operaciones reales. Conservá separado el respaldo de la preparación y los posteriores de producción.

## 45. Ejercicios guiados y resultados esperados

Venta simple: dos unidades de AUR-0001 y una de AUR-0021. Comprobá el total de acuerdo con los precios visibles. Confirmá en efectivo y buscá el ticket en el historial.

Granel: vendé 0,250 kg de AUR-0031. El importe inicial esperado es $ 2.250. La existencia debe bajar 0,250 kg al cobrar.

Cuenta corriente: consultá Cliente Demo 01, con deuda inicial de $ 4.000. Registrá un abono de $ 1.500 y verificá $ 2.500 pendientes si no agregaste otras operaciones.

Receta: usá Armar sándwich, elegí dos ingredientes y cobrá. Revisá una unidad menos de pan y el consumo de 0,050 kg por elección de ingrediente.

Reposición: elegí un producto con stock inferior a su cantidad prevista. Prepará un pedido para su proveedor. Verificá que el pedido no cambia el stock hasta registrar la recepción.

Personalización: cambiá el nombre ficticio en Comercio y guardá. Comprobá el encabezado y la vista previa de impresión. Reiniciá la demo y verificá que vuelva Almacén Aurora.

Respaldo: descargá una copia ficticia, realizá un cambio identificable y practicá la restauración por su pantalla. Verificá qué estado recuperaste y no confundas ese proceso con actualizar el instalador.

## 46. Información para pedir soporte

Indicá versión instalada, Windows o navegador utilizado, pantalla donde ocurre, acción realizada, resultado esperado y mensaje exacto. Si el problema ocurrió al instalar, conservá el registro o una captura del aviso cuando sea posible.

Antes de repetir una venta, abono, recepción o restauración incierta, revisá si ya se guardó. Informá esa comprobación. No envíes contraseñas, archivos de licencia ni respaldos completos con información de clientes por un canal que no hayas acordado con el proveedor.

Este manual describe la edición 1.6.14 y la demostración publicada. Las diferencias entre futuras versiones deben revisarse en sus notas. Un apartado de este manual no habilita por sí solo una función fiscal, una balanza, una sincronización o un servicio externo que no esté implementado y configurado.

## 47. Descuentos en ventas

En F12, Aplicar descuento permite descontar un porcentaje o un importe fijo sobre el total después de Ofertas. Indicá el motivo. El administrador concede el permiso y el máximo por empleado desde Permisos. El descuento queda registrado con el usuario en el historial y en los comprobantes. Las devoluciones reintegran el importe efectivamente cobrado, proporcional al descuento.

## 48. Cobro: efectivo, transferencia, tarjeta y pago combinado

F12 abre el cobro con los medios habilitados en Configuración → Reglas y caja. Elegí el medio: las flechas izquierda, derecha, arriba y abajo seleccionan efectivo, transferencia, cuenta corriente y tarjeta, respectivamente, cuando el foco permite ese atajo. Los permisos del usuario también limitan las opciones.

En Efectivo, Pagó con es el total recibido y puede editarse directamente. Los billetes se suman al seleccionarlos; Pago justo restablece el importe exacto. Revisá el total recibido y el vuelto. Si falta dinero, completá el pago o combiná un segundo medio antes de confirmar. Configuración → Cobros y billetes permite configurar denominaciones, imágenes y orden.

En Transferencia, seleccioná un ingreso disponible que corresponda al cliente o marcá Verificado por otro medio e ingresá el monto comprobado. No se entrega vuelto de una transferencia. Si cubre una parte de la venta, revisá el importe pendiente y completalo con un segundo medio habilitado. La demostración utiliza comprobación manual ficticia: sus ejemplos de Mercado Pago no se asignan como pagos reales.

En Tarjeta, revisá capital, interés o recargo y total informado en el formulario. Un pago combinado conserva por separado lo abonado con cada medio. Cuenta corriente requiere un cliente y sus condiciones de crédito; no se combina con tarjeta en esta edición. Confirmá que los importes cubran la venta antes de cobrar.

Dar de baja mercadería registra una baja de inventario desde su botón y con el permiso correspondiente. No equivale a un medio de pago de una venta.

Dentro de Cobrar, F2 confirma la venta sin imprimir y F1 confirma e imprime el ticket. También están los botones F2 - Cobrar y F1 - Cobrar e imprimir. Completá el medio y el total antes de confirmar una sola vez. Escape vuelve al ticket sin cobrar.

## 49. Vender productos solo por código

En Productos → Modificar, Selección para vender permite elegir Buscador o código o Solo por código. La opción comienza desactivada para todos los productos. Cuando está activa, el buscador permite consultar el producto y su precio, pero no incorporarlo a la venta. Para venderlo, ingresá o escaneá su código en la barra de ventas. El administrador puede volver a permitir la selección desde el buscador.

## 50. Recibir pedidos y revisar precios

Pedidos y recepciones permite ingresar una entrega total o parcial. Cada fila muestra lo pedido, recibido y pendiente. Los campos vacíos conservan los valores actuales. Escribir un nuevo costo conserva por defecto el precio de venta; Usar sugerido aplica el precio calculado con el margen del producto. También se puede escribir directamente otro precio de venta. Confirmar recepción registra existencias y cambios de precio juntos. Si los valores cambiaron mientras el pedido estaba abierto, actualizá el detalle antes de confirmar. Los reintentos de una misma recepción no vuelven a sumar mercadería.

## 51. Ventanas, buscador y proveedores

Las ventanas y los controles se adaptan al espacio disponible y al escalado. En Windows y en la demostración online, el buscador utiliza la altura disponible desde la tabla de ventas hasta la barra inferior de estado y mantiene el ancho de la ventana de búsqueda. La lista de resultados ocupa el espacio adicional y tiene su propio desplazamiento; el campo para buscar y los botones quedan accesibles. Al cambiar el tamaño de la ventana, el buscador vuelve a calcular su espacio.

La edición actual no muestra el cartel rojo de recordatorio de facturación de la venta, la búsqueda y los cuadros de selección y cobro. Antes de entregar los productos, revisá el ticket y confirmá que el cobro terminó. Los mensajes de validación de importes, permisos y datos obligatorios siguen funcionando.

Los proveedores se presentan en filas y se ordenan por agotados por pedir, otros faltantes, pedidos pendientes y proveedores al día; los pausados quedan al final. El ajuste de tamaño conserva accesibles los controles de cobro y el buscador.

En Windows, las mejoras de una edición nueva se incorporan al instalar esa actualización. La página pública y la aplicación instalada pueden mostrar diferencias si sus versiones no coinciden; actualizar el manual o reiniciar la demo no actualiza el programa de Windows.

## 52. Mercado Pago: vincular una cuenta, avisos y transferencias

La vinculación de Mercado Pago permite consultar los ingresos de la cuenta del comercio desde El Rey Babá. Para configurarla, necesitás acceso como Administrador, conexión a internet y el servicio de autorización habilitado. No necesitás entregar tu contraseña ni copiar un Access Token para seguir este procedimiento.

Antes de comenzar. Ingresá a El Rey Babá como Administrador. Tené disponible la cuenta real de Mercado Pago Argentina que recibe los pagos de tu comercio y comprobá que podés acceder a ella en el navegador. Cada comercio debe autorizar su propia cuenta. Si el navegador tiene abierta otra cuenta de Mercado Pago, verificá cuál estás autorizando antes de aceptar.

Paso 1. En la pantalla de ventas, presioná el botón con el logo de Mercado Pago para abrir Ingresos. Si no hay una conexión, verás Sin cuenta vinculada. Presioná Vincular cuenta de Mercado Pago.

Paso 2. Cuando aparezca el enlace Abrir autorización en Mercado Pago, presionalo. Se abre el navegador para continuar con Mercado Pago. Iniciá sesión allí si corresponde, revisá el nombre de la aplicación y los permisos solicitados y autorizá solamente la cuenta del comercio. La contraseña y las verificaciones de acceso se completan en Mercado Pago, no en un formulario de El Rey Babá.

Paso 3. Cuando el navegador muestre Cuenta vinculada, volvé al programa. Ya podés cerrar la pestaña de autorización. La pantalla puede indicar Esperando autorización en el navegador mientras comprueba el resultado; luego debe mostrar Cuenta terminada en seguido de los últimos cuatro dígitos del identificador de la cuenta de Mercado Pago. Esos dígitos no son el alias ni una tarjeta bancaria.

Paso 4. Esperá una consulta correcta y revisá Última consulta correcta. El panel consulta ingresos de las últimas 24 horas cada 15 segundos con internet y el programa abierto; el proveedor o la conexión pueden demorar la actualización. Para una comprobación inicial, realizá una transferencia pequeña y controlada desde otra cuenta al alias habitual y compará importe, hora y número de operación con Mercado Pago. No supongas que todos los movimientos de una billetera aparecerán: se muestran los ingresos que la integración puede consultar e identificar.

Avisos. Como Administrador, elegí Voz, Tono o Silencio en Aviso de transferencias. Probar aviso reproduce un ejemplo y no acredita dinero ni demuestra que haya llegado una transferencia. La voz dice «Recibiste una transferencia de mil quinientos pesos», cambiando el importe por el recibido. Lee miles, millones y centavos en palabras, sin mencionar quién envió el dinero. El anuncio usa volumen 100 %, velocidad normal y una voz local en español, priorizando español de Argentina. El volumen final depende de Windows, del navegador y de los parlantes. Probar aviso usa el ejemplo de $ 1.500. Los ingresos ya existentes al abrir la aplicación no vuelven a anunciarse. Si no hay una voz local en español, se utiliza el tono. Si aparece No informado, Mercado Pago no entregó un nombre utilizable para esa operación; identificá el ingreso por importe, fecha y número de operación. Revisar ahora solicita otra consulta. Los empleados pueden consultar ingresos; la vinculación y configuración dependen del permiso correspondiente y de los controles de la integración.

Cobrar con una transferencia. Elegí Transferencia en el cobro y, si corresponde, seleccioná el ingreso recibido. La lista ofrece ingresos disponibles desde el inicio de la caja, por un importe igual o menor al pendiente de pago. Si el ingreso cubre solo una parte, completá la diferencia con el segundo medio permitido. Si hay varias iguales, compará hora y número de operación. Una operación ya asignada a una venta no debe utilizarse en otro ticket. Ver el ingreso no confirma automáticamente la venta: revisá la selección y completá el cobro. Si comprobaste el pago directamente por otro medio, la opción Verifiqué el ingreso por otro medio, sin vincular una operación permite dejar constancia de esa comprobación manual; no convierte el pago en una verificación automática.

Cambiar de cuenta. Como Administrador, abrí el panel, comprobá qué cuenta está vinculada y presioná Desvincular esta cuenta. Después repetí el procedimiento con la cuenta correcta. Desvincular termina la conexión del programa; no cierra tu cuenta de Mercado Pago ni borra las ventas ya registradas. Si querés revisar o revocar los permisos de la aplicación en Mercado Pago, hacelo también desde la gestión de autorizaciones de esa cuenta.

Si la autorización se cancela o el enlace deja de estar disponible, iniciá una nueva vinculación desde el programa. Si aparece El proveedor todavía no configuró la vinculación de Mercado Pago o un error de configuración, debe revisarlo el proveedor de El Rey Babá: el cliente no tiene que crear una aplicación de desarrollador ni compartir credenciales para resolverlo. No envíes contraseñas, códigos de verificación ni tokens por chat.

Sin internet o con un error de consulta, las ventas locales siguen disponibles, pero no se pueden comprobar nuevos ingresos con este módulo. Un aviso sonoro, una captura enviada por el comprador o un importe coincidente no reemplazan la comprobación de la operación correcta. Esta integración no realiza recargas de celulares ni DirecTV y no ejecuta devoluciones de dinero desde el panel; registrá una devolución en el POS y resolvé el reintegro efectivo por el medio correspondiente.

En la demostración online, Simular vinculación de Mercado Pago abre un ejemplo con movimientos ficticios. No ingreses credenciales reales. Para practicar el cobro de una venta por transferencia, utilizá la opción de comprobación manual; los ejemplos visuales no son pagos reales ni se asignan a tickets.

## 53. Sencillo inicial sin apertura obligatoria

Al iniciar sesión puede aparecer abajo ¿Con cuánto sencillo empezaste el turno? Podés seguir vendiendo, buscar artículos o abrir otras funciones sin completar el recuadro. No bloquea la caja.

Cuando quieras, ingresá el efectivo con el que realmente comenzaste ese turno y presioná Aceptar. Podés cargarlo más tarde, aunque ya hayas vendido; no escribas el efectivo actual del cajón si incluye ventas posteriores. El importe queda registrado una sola vez para ese ciclo y se suma al cierre como efectivo inicial, separado de las ventas.

Después de guardarlo, el recuadro desaparece. Reiniciar el programa o volver a ingresar no vuelve a sumar el monto. Al cerrar esa caja se inicia otro ciclo y vuelve a ofrecerse el sencillo inicial. Si hay un error al guardar, se informa y podés continuar vendiendo y reintentar.

## 54. Caja fuerte: depósitos, retiros e historial

Presioná Caja fuerte en ventas. La ilustración metálica con billetes identifica el botón. Verificá si vas a depositar dinero del cajón o retirarlo de la caja fuerte para devolverlo al cajón. Ingresá un importe positivo y el motivo; guardá una sola vez y esperá la confirmación.

Depositar reduce el efectivo del cajón y aumenta el saldo de caja fuerte. Retirar hace lo contrario y no permite superar el saldo disponible. Ninguno genera ventas ni gastos. El historial conserva usuario, fecha, importe y motivo.

En Configuración → Reglas y caja se habilita esta función. Permisos y perfiles controla por separado depositar, retirar y consultar movimientos. En el cierre, contá el dinero que queda en el cajón y compará los depósitos y retiros registrados con el dinero físico apartado.

Ejercicio de demo: depositá $ 1.000 y retirale $ 200. El saldo neto de caja fuerte aumenta $ 800 y el cajón disminuye $ 800, sin generar una venta. Reiniciar mi demo borra estos movimientos ficticios.

## 55. Configuración centralizada y permisos por empleado

La rueda de Configuración reúne Comercio y ticket, Usuarios, Permisos y perfiles, Cerrar mi caja, Reglas y caja, Cobros y billetes, Productos e inventario, Botones y recetas, Compras y proveedores, Mercado Pago, Impresión, Copias de seguridad y Registro de cambios. La lista visible depende de los permisos.

Reglas y caja permite habilitar caja fuerte, permitir o impedir vender con stock negativo, elegir medios de pago y definir margen y redondeo sugeridos. Revisá los valores antes de guardar y probá el resultado con un artículo de ejemplo. Cambiar el margen sugerido no reescribe por sí solo todo el catálogo.

En Permisos y perfiles elegí al empleado, aplicá un perfil inicial y ajustá las acciones individuales. Guardá y comprobá con esa cuenta que solo pueda hacer lo autorizado. El acceso a inventario, costos, ajustes, devoluciones, caja fuerte, usuarios y copias se administra por separado. El Registro de cambios permite consultar las últimas operaciones registradas.

Controles de efectivo permite activar o desactivar los conteos periódicos, elegir la frecuencia entre 5 y 1440 minutos y personalizar el mensaje. Por defecto están desactivados y las diferencias se muestran únicamente a administración. La opción Mostrar la diferencia al cajero permite cambiar ese comportamiento. El historial conserva fecha, usuario, contado, esperado y diferencia. Contá el dinero del cajón, incluido el sencillo inicial y sin sumar la caja fuerte. Si atendés una venta durante el conteo, volvé a contar antes de guardar. El conteo no modifica dinero ni existencias. En este apartado también se elige si Pago de fiado exige un cliente.

## 56. Rendiciones del administrador

El empleado entrega el efectivo al administrador. Solo el administrador abre Rendiciones, elige al usuario y registra el Efectivo físico recibido. Los importes de ventas, transferencias, tarjetas, fiado, cobros, gastos y demás movimientos se completan desde la base local. Observaciones es opcional.

Contá todo el efectivo entregado por ese usuario, incluido el dinero apartado en Caja fuerte. La caja inicial ya está incluida en el esperado: no vuelvas a sumarla. Los traslados internos de Caja fuerte no duplican el total.

Actualizá el período antes de confirmar. La primera rendición incluye todos los movimientos disponibles del usuario; las siguientes comienzan después del último cierre. Las operaciones posteriores al resumen quedan para la próxima rendición.

Confirmar guarda el efectivo recibido, la diferencia, el administrador, el usuario y el horario. El historial permite revisar el detalle y se incluye en el respaldo local. Los empleados no acceden a esta ventana ni a sus resultados. En Windows funciona sin internet.

La función está disponible en Windows y en la demostración 1.6.14. En la demo usa únicamente datos ficticios de tu sesión, requiere internet y se borra al reiniciar la demostración. Pago de fiado usa el billete 💵 del tamaño de los demás iconos y Caja fuerte se agrupa con los botones grandes.